COMISIA CONTROL MANAGERIAL INTERN
Legislaţie
- OrdinSGG nr. 400 din 2015 - CLICK AICI
- OMEN 5144-2013 – Strategie anticoruptie educatie - CLICK AICI
Program de dezvoltare a sistemelor de control managerial intern
PROGRAM DE DEZVOLTARE - CLICK AICI
Regulament
- Comisie de coordonare, monitorizare si indrumare Palatul Copiilor Brasov - CLICK AICI
- Cod de etica si conduita profestionala Palatul Copiilor si Elevilor Brasov - CLICK AICI
Lista codurilor compartimente - CLICK AICI
Componenţă şi responsabilităţi
a) Preşedinte Dir. Lăutar Mihaela Cristina
b) Responsabil comisie – Girniţă Adriana, Contabil sef
c) Resp. compart. instructiv-educativ – prof. Teodorescu C. Camelia
d) Resp. compart. secretariat -administrator retea – Scripa Delia, secretar sef
e) Resp. compart. financiar contabil – Girniţă Adriana, Contabil sef
f) Resp. compart.administrativ – Aldea Ciprian, Administrator patrimoniu
g) Secretar comisie – Scripa Delia
Manualul procedurilor – Control intern – Palatul Copiilor Brasov - CLICK AICI
Dovezi şi statistici
- CHESTIONAR 4.1 FINANCIAR -CONTABILITATE 2016 - CLICK AICI
- CHESTIONAR 4.1 SECRETARIAT 2016 - CLICK AICI
- CHESTIONAR 4.1 ADMINISTRATIV 2016 - CLICK AICI
- CHESTIONAR PALAT SCMI 2016 - CLICK AICI
- Macheta Anexa 4.2 Situatie sintetica autoevaluare 2016 - CLICK AICI
- Macheta Anexa 4.3 Raport anual SCIM 2 31.12 - CLICK AICI
- Macheta SCMI Anexa 3 Situatie centralizatoare - CLICK AICI
Proceduri
- PS-01 Procedura de sistem privind elaborarea procedurilor - CLICK AICI
- PS-02 Procedura operationala intocmire registrul de riscuri - CLICK AICI
- PS-03 Raportari - CLICK AICI
- PS-04 Semnalarea neregularitatilor - CLICK AICI
- PS-05 delegarea - CLICK AICI
- PS-06 Etica-Integritate - CLICK AICI
- PS-07 Continuitatea activitatii - CLICK AICI
- PS-08 planificarea - CLICK AICI
- PS-09 COMUNICARE - CLICK AICI
- PS-10 supraveghere - CLICK AICI